税务

Zoho Books允许您创建并应用税务到您的交易，并保持税务合规。在印度，年营业额超过20万卢比的企业必须注册GST。本节将帮助您配置您的税务设置，并跟踪您的业务中应付和应收的所有税款。

注意：本文档仅适用于Zoho Books的印度版。

GST设置

如果您的企业已经注册了GST，您可以在Zoho Books中配置您的税务。这些税务将在您创建交易、生成税务报告等时包含在内。当您首次设置组织时，可能已经提示您输入税务详细信息。如果您跳过了它，或者您想要编辑您的设置，以下是您可以执行的操作：

转到页面右上角的设置。
在税务和合规下选择税务。
在税务窗格中，选择GST设置。
对选项您的企业是否注册了GST？选择是。
输入您的15位GSTIN，然后点击选项获取GSTIN详细信息以查看您的税务注册、以前提交的退税等详细信息。

洞察：商品和服务税识别号（GSTIN）是税务部门在成功注册GST后发出的唯一的15位识别号码。

输入GST注册日期。
如果您是一个组合经销商，标记靠近我的企业已注册组合方案的框，并选择您的组合方案百分比。

洞察：年营业额低于1.5亿卢比（东北各州低于7500万卢比）的企业主可以注册组合方案。他们不能要求供应免税商品的输入税信用。

GST Settings

如果您的客户需要为某些交易支付税款，标记靠近在销售交易中启用反向收费的框。
如果您进口或出口商品并处理向SEZs的供应，标记靠近我的企业参与SEZ/海外贸易的框。启用此选项将帮助您创建供应单和装运单。
选择自定义关税跟踪帐户。您可以从下拉菜单中选择一个帐户，或者通过点击+新帐户创建一个新的费用帐户。
标记靠近跟踪向海外客户销售的数字服务的框，以记录和跟踪您的组织提供的数字服务（如软件或云服务）。

洞察：在创建项目时，启用这是一个数字服务选项以将其分类为数字服务。您可以为其创建一个新的税率，交易将反映在海外数字税汇总报告中。
如果销售交易包含数字服务和商品，它将被视为与商品相关的服务。在这种情况下，只能将IGST 0应用为税率。

点击保存。

GST Settings

这将更新您的税务设置，这将反映在您的交易、报告和退税中。如果您想从Zoho Books中提交您的GST，您将需要启用在线提交。

管理额外的GSTINs

如果您的企业有资格获得多个GSTIN，您可以将额外的GSTIN与客户/供应商的新地址关联，并相应地跟踪您的交易中的税务。要关联GSTIN：

转到销售 > 客户或采购 > 供应商，并选择您想要包含额外GSTIN的客户/供应商。
在概述选项卡中点击添加额外地址并输入所需的详细信息。

Add Additional Address

转到税务信息下拉菜单并选择管理税务信息以添加或选择必须与此地址关联的GSTIN。

Manage Tax Informations from Tax informations

在出现的弹出窗口中，点击添加新的税务信息按钮。

Add new tax information

输入GSTIN/UIN和供应地点，Zoho Books将自动填充。
保存并选择税务信息，它将与额外的地址关联。

Save and select new tax

每次在创建交易时选择地址时，都会使用相应的GSTIN。

Corresponding GSTIN displayed in transactions

洞察：在创建联系人时与地址关联的税务信息（GSTIN和供应地点）将被视为主要税务信息。

在线提交设置

Zoho Books允许您将您的组织与GSTN连接，直接提交您的退税或将您的数据推送到门户并提交您的退税。为此，您需要在Zoho Books中启用在线提交。以下是操作方法：

转到页面右上角的设置。
在税收和合规下选择税收。
在税收窗格中，选择在线申报设置。
输入由GSTN向您发出的GSTN用户名。
选择您的报告期。这可以是季度或月度。
选择您希望在Zoho Books中生成退税的月份，该月份在首次生成税务退税下。
如果您希望用户在将退税提交给GST门户之前向管理员提交退税，则启用GST退税申报的审批流程。了解更多。
如果您已启用GST退税审批，请选择审批人。

在线申报设置

点击保存。

默认税率偏好

根据您处理的商品和服务，您将能够选择适用于您的业务的默认税率。您将能够在其创建页面中手动更新每个项目的税率，或者将适用此税率。设置方法如下：

转到页面右上角的设置。
在税收和合规下选择税收。
在税收窗格中，选择默认税率偏好。
输入州内和州际税率。
点击保存。

默认税率偏好

税率

在此部分，您可以根据您的业务处理的商品和服务创建适用于您的业务的税率。

创建税率

如果您已注册GST，将为您创建默认税率。如果您想创建新的税率：

转到页面右上角的设置。
在税收和合规下选择税收。
在税收窗格中，选择税率。
在右上角点击+ 新税，然后在弹出的窗口中：
- 输入税名和税率%。
- 选择税种。
点击保存。

新税率

您可以通过在弹出窗口中标记此税仅适用于海外客户的数字服务的复选框来创建数字服务的税率。您将需要输入所需的税率并选择您正在交易的国家。

新税率

创建税收组

您可以将两个以上的税收组合在一起并在您的交易中应用。假设您必须向您的客户收取新引入的环保税率，那么您可以创建一个包含您的常规税率和环保税的税收组，并在您的发票上应用它们。

您的常规GST税率也是如此，18%的税率是9%的CGST和9%的SGST的税收组，这对您来说是默认可用的。

创建新的税收组：

转到页面右上角的设置。
在税收和合规下选择税收。
在税收窗格中，选择税率。
在右上角点击+ 新税收组。
输入税收组名称。
选择您想要与此税收组关联的税收。
点击保存。

新税收组

编辑/删除税率

编辑或删除税率：

转到页面右上角的设置。
在税收和合规下选择税收。
在税收窗格中，选择税率。
悬停在现有的税率上。
点击垃圾桶图标删除税率，或点击编辑更新任何详细信息。在弹出窗口中选择需要应用更新税率的交易。

警告：编辑税率将同时更新您创建的活动循环配置文件中的税率。

点击保存。

编辑/删除税收组

税收豁免

在GST制度下，某些商品和服务免于税收。企业也将无法对其销售进行ITC申报。这里是所有免税项目的列表。您可以在Zoho Books中创建税收豁免，并在创建发票时将其应用于项目。操作方法如下：

转到页面右上角的设置。
在税务与合规下选择税务。
在税务窗格中，选择税务豁免。
点击右上角的+ 新增税务豁免。
输入豁免原因，提供描述并选择类型。
点击保存。

Tax Exemptions

MSME 设置

2006年10月2日，印度政府通过《2006年微型、小型和中型企业发展法》（MSMED）引入了微型、小型和中型企业（MSMEs）的概念，旨在促进印度MSMEs的发展。这为基于其规模、机械或设备投资以及收入的企业提供了利益。

为确保MSME企业及时获得付款，印度政府在2023财政法案的所得税法第43B条中增加了新的条款，条款（h）。该条款规定，如果您从一家MSME注册的企业购买，并在购买日期后的45天内为该购买付款，购买金额将被允许作为应计基础（即账单日期）的扣除。然而，如果您在购买后的45天内付款，购买金额仍将被允许作为现金基础（即付款日期）的扣除。如果付款日期落在下一个财政年度，而账单在当前财政年度，这将增加您当前财政年度的税务责任。

在Zoho Books中，如果您的组织注册为MSME，您可以添加其MSME详细信息。您还可以在您的组织的地址中输入MSME/Udyam注册号码，以符合2023财政法案第43B(h)条的规定。此外，您还可以添加供应商的MSME详细信息，以查看您对MSME供应商的未付账单。